Frage zur Umsatzsteuervoranmeldung mit Elster Formular

[sonic]

Hallo Commmunity,

ich mache grad das erste mal eine Umsatzsteuer Voranmeldung, mein Steuerberater ist in Urlaub und ich versuche es mal selbst.

Ich habe jetzt ein Problem.

Ich nehme mal Beispielbeträge.

Einnahmen: 100 Euro, das kommt in Kennziffer 81

Ausgaben: 1000 Euro, das kommt in Kennziffer 89

jetzt haben wir einen Übertrag von 209 Euro

für die 100 euro müssen wir ja 19 euro zahlen und für die 1000 euro 190 euro wiederbekommen.

jetzt weiss ich nicht, was ich in Feld 66 und 61 Eintragen muss, jeweils das gleiche? also jeweils 190??? von der Rechnung her wäre es ja dann korrekt.

verstehe das nicht so ganz.

BITTE UM HILFE

 

[ingope]

Wäre gut mal das Formular zu sehen (Screenshot), habe zwar Buchhaltung zur Meisterprüfung mit ner 2 gemacht (Unterschrift war auf der falschen Seite*gg* kein Witz) aber ich kenne die Elster Forumlare nicht.

Du musst Elster nicht nehmen es gibt auch Freeware Programme die dir
immer am ersten den Monats den fertigen Bericht, korrekt Berechnet Fax fertig
für´s FA Ausdrucken. Ich weiß hier gehts nicht per Fax sondern I-Net.

 

[sonic]

ja genau so macht es elsterformular ja auch.

das überträgt automatisch per net.

HIER DAS FORMULAR ALS PDF

Wäre super wenn du mir schnell Helfen könntest.

 

[Thinkit]

Umsatzsteuer

Hallo,

verstehe ich richtig:

Einnahmen 100 Eur netto? Dann 100 Eur bei Ziff. 81 eintragen. Das Programm rechnet 19 Eur Umsatzsteuer.

Ausgaben 1000 Eur netto? Dann ist die Vorsteuer von 190 Eur bei Ziff. 66 auf Seite 2 eingeben, nicht bei Ziff. 89!

Die Differenz wird vom Finanzamt erstattet.

Bei Geschäften im Inland reichen diese Angaben.

Handelt es sich bei den 1000 Eur um den Brutto-Betrag, muss die darin enthaltene Vorsteuer herausgerechnet werden: 1000 x 19 / 119 = 159,66 Eur.

Grüsse, thinkit.

 

[ingope]

In #61 muss nur die Vorsteuer eingetragen werden wenn du
etwas für die Firma gekauft hast, das auch in der Firma genutzt wird.

Bei #66 musst du meiner Meinung nach die UST deiner eingekauften Waren des Monats eintragen, sprich die an das FA zu zahlende UST.

Ohne Gewähr da ich mit Elster noch nie gearbeitet habe, es aber demnächst wieder anfangen muss.

 

[sonic]

ja also 100 und 1000 euro sind jeweils die beträge ohne die 19%.

also lasse ich feld 89 einfach leer?

 

[ingope]

Du brauchst zur UST Voranmeldung nur drei Felder ausfüllen... as I know...

 

[Thinkit]

@ Sonic: Ja!

Es sei denn, Du hast aus dem EG-ausland eingekauft.

Wenn Du lediglich Geschäfte im Inland tätigst, reichen die Felder 81 (Einnahmen netto) und 66 (Vorsteuer).

@ ingope: Auch ja! Aber das Programm Elster benötigt nur die Eingabe zweier Daten (s.o. 81, 66), das dritte Feld (Umsatzsteuer) rechnet das Programm selbst.

Grüsse, thinkit.

 

[sonic]

DANKEEEEEEEEEEE

das isses, is nur im Inland.

Gott sei Dank!

 

[ingope]

@ Thinit - danke für die Info - kenne mich damit auch noch nicht so gut
aus, werde es mir anschauen.